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GRAVATA - PE

Empenho nº 2023NE0000488

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000488
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Gravatá
Unidade Orçamentária: 21800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO EM RAZAO A LOCACAO E INSTALACAO DE 37 (TRINTA E SETE)EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA, REFERENTE AO CONTRATO N° 018 2022 QUE TEVE SUA VIGENCIA ENCERRADA EM 20 DE AGOSTO DE 2022. DIANTE DA CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO AO MUNICIPIO APOS A EXPIRACAO DO CONTRATO, FOI AVALIADA COMO MEDIANTE A VIABILIDADE JURIDICA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EXPOSTA NO PARECER JURIDICO N° 157 2023.
Data Empenho: 11/04/2023
CPF/CNPJ do Credor: 37.462.182/0001-22
Nome/Razão Social: MARCA CLIMATIZACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: PROGRAMA COMPROMISSO ASSISTENCIAL DE SAUDE DA POPULACAO
Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE RELACIONADAS A ATENCAO ESPECIALIZADA EM
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 58.415,18

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 11/04/2023 R$ 58.415,18

Total Liquidado: R$ 58.415,18

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000001 11/08/2023 R$ 58.415,18

Total Pago: R$ 58.415,18

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 15/12/2023 001 009229 000000267120 R$ 14.000,00
Pagamento 10/11/2023 001 009229 000000267120 R$ 20.000,00
Pagamento 15/08/2023 001 009229 000000267120 R$ 24.415,18
Fonte: Contabilidade Municipal
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